⑵ 员工培训计划（年度）、培训记录。（人事）
⑶ 捕鼠灭虫记录（协议、服务记录、资质）。（人事）
⑷ 计量器具校准检定证书、台账（电子天平、速冻库，冷库温度表、探针温度计、实验室仪器等）。（品控）
⑸ 原辅料验收标准，以及对应的原辅料验收记录。（品控）
⑹ 所有认证产品食品安全卫生指标检测报告（外部）。（品控）
⑺ 所有认证产品出厂检验报告，包含原始检验记录（净含量、过氧化值、微生物）。（品控）
⑻ 外部水质送检报告（年度）。（品控）
⑼ 所有认证产品涉及的原料、辅料、包材供应商三证资料，《合格供应商目录》、《供应商评价记录》。（采购）
⑽ 洗洁精、消毒液食品级证明文件。（采购）
⑾ 车间塑料筐、砧板等工具食品级证明文件。（采购）
⑿ 所有认证产品至少一个批次的生产批记录（领料单、速冻记录、包装记录、烹煮记录、配料记录、成型记录、产品入库单）。（生产）
⒀ 每个生产日期对应的卫生清洁记录（速冻库清洁消毒记录、场所清洁消毒记录、工具清洗消毒记录、包材消毒记录、消毒液配置记录）。（生产）
⒁ 食品安全卫生体系自查报告。
⒂ 冷库、辅料仓库、包材仓库的温度、湿度检测记录。（仓库）
⒃ 每种原辅料进出库台账。（仓库）
