为了对能够控制和可能产生后果的危险源进行识别和评价，确保危险源能够得到有效控制，避免和减少安全事故发生，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司所有活动和服务中能够控制和可能产生后果的危险源的识别与评价。
3职责与权限
3.1 各部门负责对本部门的危险源进行识别。
3.2 品质部负责危险源的审核汇总和组织危险源的评价工作。
3.3 管理者代表负责重要危险源的确认。
4程序内容
4.1危险源定义：
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
4.2 危险源分类:
4.1.1 物理性危险、危害因素；
4.1.2 化学性危险、危害因素；
4.1.3 生物性危险、危害因素；
4.1.4 心理、生理性危险、危害因素；
4.1.5 行为性危险、危害性因素；
4.1.6 其他危险、危害性因素。
4.3 危险源识别和风险评价的范围应包括：
4.3.1 公司常规和非常规的活动及服务；
4.3.2 所有进入公司的人员（包括顾客和相关方）的活动；
4.3.3 公司的设备设施（包括外界提供）。
4.4 危险源识别和风险评价的方法：
4.4.1 依据风险的范围、性质和时限性进行确定；
4.4.2 规定风险等级；
4.4.3 与公司运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；
4.4.4 为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供相应的信息；
4.4.5 规定对公司所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。
4.5 危险源的识别
4.5.1 危险源识别时应考虑覆盖：
1.三种时态： a.过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身 伤害事故，并延续到现在的安全状态。
b.现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。
c.将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。
2.三种状态：a.正常状态：指正常、持续的生产运行；
b.异常状态：指生产的开车、停车、检修等情况；
c.紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件；
3.七种类型：
a. 人--人的行为
b. 机--机器设备
c. 物--材料、物料
d. 法--规章、制度
e. 环--环境
f. 建筑--建筑物体
g. 管理--企业管理
4.所有进入工作场所人员（包括各类相关方）的活动。
5.工作场所的所有设备设施（包括外界提供的）。
4.5.2危险源识别的时机和频次
公司对危险源识别，每年进行一次，一般在年底。
4.5.3危险源识别步骤
1.各部门负责对本部门危险源进行识别，并将识别出的危险源填入"危险源识别评价表"中，上报品质部。
2.品质部负责对各部门已识别出的危险源进行审核汇总，报管理者代表批注后，分发至各部门。
4.6 危险源的调整更新
当公司出现下列情况时，各部门要在发生情况一周内，按程序对危险源进行识别与更新。
4.6.1新建、改建、扩建某项工程和装置时；
4.6.2设施设备出现重大调整时；
4.6.3法律、法规及其它要求发生重大变化时；
4.6.4本公司活动、服务发生变化时；
4.6.5管理评审、内外审结论要求；
4.6.6相关方反馈强烈愿望时；
4.6.7发生了严重的事故、损失等。
4.7风险评价
4.7.1风险评价时机和频次
风险评价每年结合识别评价一次，在每次危险源识别的清单整理出来后一周内进行。
4.7.2风险评价步骤
1.品质部依据危险源评价方法，在"危险源识别评价表"中评价和分出重要危险源，并编制"重要危险源清单"。
2.品质部将"重要危险源清单"上报管理者代表审核确认。
3.品质部将批准后的"重要危险源清单"下发各部门，以便制定相关措施加以控制。
4.7.3危险源评价方法
采用D=LEC打分法:
L为事故发生的可能性
等级
事故发生的可能性大小分值
1-必然发生完全可以预料10
2-容易发生相当可能6
3-可能发生可能，但不经常3
4-很少发生可能性小，完全意外1
5-极少发生很不可能，可以设想0.5
6-不易发生极不可能0.2
7-不能发生实际不可能0.1
E为暴露在危险环境中频繁程度
频率等级
频繁程度分值
1级-持续暴露连续处在危险环境中10
2级-经常暴露每天在有危险环境中工作6
3级-中等暴露每周一次3
4级-偶尔暴露每月一次2
5级-极少暴露每年一次1
6级-几乎不暴露几年一次出现在危险环境中0.5
C-发生事故可能造成的后果
分数值
发生事故产生的后果
100灾难性重大伤亡和财产损失
401人死亡、财产损失巨大
15多人重伤、财产损失重大
7重伤、伤残、财产损失较大
3轻伤、财产损失较小
1轻伤、无财产损失
D-危险性分值
D值
危险程度危险等级执行危险源类别
＞320极其危险6重要危险源
160～320高度危险5重要危险源
70～159显着危险4重要危险源
42～69中度危险3重要危险源
20～41一般危险2一般危险源
＜20稍有危险1低度危险源
d≥42或C=40时为重要危险源
4.8风险的控制方式
4.8.1制定目标及管理方案
4.8.2制定运行控制程序
4.8.3培训与教育
4.8.4制定应急预案与响应
4.8.5加强现场监督检查
4.8.6保持现有措施
4.9风险的控制方法
风险控制措施应首先考虑消除风险措施，再考虑降低风险措施，将个人防护措施作为最后手段。
各部门根据危险源的性质，确定本部门的风险控制重点,并对实施风险控制措施的人员进行相应的能力培训。
5、相关文件：无
6、记录： "危险源识别评价表" SR-4.3.1-01
"重要危险源清单" SR-4.3.1-02
