合规义务管理程序

 

　　满足法律法规要求、顾客要求及与HACCP体系有关的相关方需求的期望

 

二、范围

 

　　适用于为保障公司符合法律法规、顾客要求及与HACCP体系有关的相关方的要求而开展的活动

三、术语和定义

 

　　合规性文件：满足法律法规、食品安全国家标准及产品相关标准、HACCP体系有关的相关方需求与顾客要求的文件

四、职责

 

　　总经理负责统筹公司的管理，为各部门对活动的开展提供必要的人力、物力等资源的支持；

 

　　品控部负责相关合规性文件的收集、管理与解读，并将相关文件发放给相应部门以执行，品控部还应对各部门执行情况进行监督检查；

 

　　行政部负责厂区环境合规性的保持与招聘人员的调查；

 

　　研发部负责开发产品及所涉及原物料的合规性保证；

 

　　生产部负责生产现场相关合规性要求的执行与保持；

 

　　仓务部应结合相关合规性文件对仓储物料及环境做好管理；

 

　　销售部负责客户委托合同的审评与签订，并收集客户要求提供给品控部门留档；

 

　　采购部负责原物料的采购与供应商的管理。

 

五、程序

 

　　5.1 品控部的合规义务管理

 

　　5.1.1 品控部应收集相关法律法规标准、食品安全国家标准及产品相关标准， 并建立《合规性文件清单》以对上述文件进行管理；

 

　　5.1.2 品控部应解读上述文件要求，并将其传达给公司相关部门以执行，品控部应监督与检查各相关要求的执行情况；

 

　　5.1.3 品控部应对销售部收集的客户要求进行存档与解读，并就客户的要求对公司不足之处进行改进，以期达到客户要求；

 

　　5.1.4 品控部应对产品及标签的合规性进行审查，应保证所生产产品符合法 律法规、食品安全国家标准及相关标准的要求；

 

　　5.1.5 品控部应对食品相关品的供应商进行检查、审核，确保其有能力持续提供符合法律法规、食品安全国家标准及相关标准的产品和服务的能力；

 

　　5.2 行政部的合规义务管理

 

　　5.2.1 行政部应接合相关法律法规、食品安全标准及其他相关合规性文件对 厂区环境进行定期检查、清洁，保持良好的厂区环境；

 

　　5.2.2 行政部在招聘员工时，应对其过往进行调查，确保其不曾因违反《食 品安全法》等法律法规要求并遭到惩罚的行为；

 

　　5.3 研发部的合规义务管理

 

　　5.3.1 研发人员应保证所研发产品中使用的任一配料都应符合法律法规、食品安全国家标准及相关标准的。应对所加入的配料的合规性进行审查，确保没有非食品原料及其他有毒有害物品的添加；

 

　　5.3.2 研发人员在符合相关合规性文件要求的前提下应贴合客户的要求对产品进行研发；

 

　　5.4 生产部的合规性义务管理

 

　　5.4.1 生产部应保持生产环境的整洁，保持适宜的生产环境以保证食品的安全；

 

　　5.4.2 生产部应避免人员、物料的交叉污染，根据相应合规性文件对人员的穿戴和卫生进行管理，避免因人员的穿戴和卫生管理不当对产品造成污染；

 

　　5.4.3 生产管理者应根据品控部给予的相应的合规性文件或解读对生产环境的不适之处作出调整与改进；

 

　　5.5 仓务部的合规性义务管理

 

　　5.5.1 仓务部应结合相应的合规性文件保证原辅料、包材、成品储存区的整洁，并按规定对物料、成品存放实行离墙离地管理；

 

　　5.5.2 仓务部应对食品添加剂等限量配料的储存与领用应实行专人专锁管理；

 

　　5.5.3 对含过敏原的原辅料应分隔存放，避免相互交叉污染；

 

　　5.6 销售部的合规性义务管理

 

　　5.6.1 销售部应与委托商签订委托合同，需组织人员对签订的合同进行审评。 并索取委托商相关资质，涉及商标使用的应签订商标使用授权书。相关资料未能 提供的不应为其进行代加工服务；

 

　　5.6.2 销售人员应负责委托商的对接，收集委托商对产品的要求并将相关资料交于品控部留档、解读，并分发给相关部门执行；

 

　　5.7 采购的合规性义务管理采购人员应按照《采购与供应商管理程序》要求对原料进行采购与供应商管理

 

六、相关文件

 

　　《采购与供应商管理程序》

 

七、记录

 

　　《合规性文件清单》